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富寧縣扶貧開發局2020年部門預算公開說明

發布時間:2020年06月19日    作者:    來源: 

監督索引號53262800362800000

富寧縣扶貧開發局2020年部門預算公開說

目錄

第一部分??富寧縣扶貧開發局2020年部門預算編制說明

第二部分??富寧縣扶貧開發局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門美人鱼娱乐网址性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算三公經費支出情況表

十、本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、對下轉移支付績效目標表

十三、部門美人鱼娱乐网址采購情況表

十四、部門整體支出績效目標表

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富寧縣扶貧開發局2020年部門預算編制說明

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一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.開展有關扶貧開發政策研究,起草扶貧開發有關政策、規劃、計劃并組織實施。

2.負責牽頭做好我縣扶貧開發工作成效、貧困退出、貧困縣黨政領導班子和領導干部經濟社會發展實績考核及第三方評估等工作。

3.負責扶貧開發項目資金管理,會同有關部門擬訂扶貧資金使用分配方案,指導、檢查和監督扶貧資金的使用。

4.研究制定我縣扶貧開發措施和項目規劃,負責制定我縣貧困地區和貧困群眾生產生活條件改善、貧困鄉、貧困村的整體推進和區域扶貧項目規劃與年度項目計劃,經批準后組織項目立項審查和督促檢查。

5.負責組織開展全縣貧困村和貧困戶的建檔立卡、精準扶貧、精準脫貧、貧困狀況的動態監測、統計和扶貧信息美人鱼娱乐网址作。

6.負責統籌、協調做好行業扶貧和信貸扶貧工作。

7.負責組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發工作,負責協調中央、省和州級國家機關企事業單位定點掛鉤幫扶工作,負責指導、協調和管理縣級機關企事業單位掛鉤幫扶工作,負責接收和管理社會扶貧捐贈,促進貧困地區社會事業全面發展。

8.負責聯系、協調、組織上海對口扶貧協作扶貧項目,組織開展滬富交流與合作。

9.加強組織、協調和指導革命老區開發建設工作的職責。

10.完成縣委、縣美人鱼娱乐网址交辦的其他任務。

11.有關職責分工。

1)與縣教育體育局的有關職責分工。雨露計劃項目受助名單,由縣教育體育局負責,認定受助學生名單是否屬于建檔立卡貧困學生,由縣扶貧開發局負責。

2)與縣發展和改革局的有關職責分工。易地扶貧搬遷項目搬遷對象,由縣發展和改革局負責,認定搬遷對象是否屬于建檔立卡貧困戶,由縣扶貧開發局負責。

(二)機構設置情況

根據上述職責,富寧縣扶貧開發局設6個內設機構。

1.辦公室。協助局領導組織協調和處理機關日常運轉工作;負責縣扶貧攻堅工作領導小組會議的文件起草、會議籌備工作;負責統籌協調督查督辦縣委縣美人鱼娱乐网址轉由縣扶貧局辦理的事項;負責單位文秘、信息、會務、機構編制、機要、檔案、保密、工青婦、安全生產、政務公開、普法教育、應急管理、財務管理、固定資產管理、后勤服務等工作;承擔單位人事工資、離退休干部管理和服務工作;負責黨建、黨風廉政建設、意識形態、精神文明建設等工作;負責單位深化改革和放管服工作;負責“10·17”扶貧日活動統籌;完成領導交辦的其他工作。

2.項目規劃股。編制貧困地區和貧困群眾生產生活條件改善項目,貧困地區扶貧項目規劃和年度項目計劃,并負責監督管理;負責扶貧開發的統計及其監督;統籌建立財政扶貧資金項目庫及項目實施的管理和監測體系;負責制定扶貧發展規劃和年度扶貧項目資金計劃;編制上報扶貧項目資金計劃和經費預算方案;會同有關部門擬訂扶貧項目資金分配方案;審核年度扶貧項目資金計劃的下達;負責監督檢查和考核評價扶貧資金管理使用情況工作;負責扶貧資金績效考核工作;統籌協調扶貧項目庫建設、縣級行業部門編制實施有關扶貧規劃、方案計劃并進行檢查考評;負責提案議案的辦理工作;負責配合有關部門做好易地扶貧搬遷、農村危房改造、產業扶貧、勞動力轉移、就業能力提升、雨露計劃等工作;完成領導交辦的其他工作。

3.社會扶貧股。負責做好中央、省級、州級機關企事業單位定點扶貧聯系、協調工作;負責指導、協調和管理縣級機關企事業單位掛鉤幫扶工作、協調工作;組織、動員各類企業、社會團體及各界人士等社會力量參與扶貧開發;負責接收、管理各種社會扶貧捐贈;指導各鄉(鎮)開展社會扶貧工作;配合相關部門做好滬富掛職干部的聯絡、協調和服務工作;負責滬富對口幫扶、經濟社會交流合作工作,擬定幫扶協作工作計劃并組織實施,監督檢查驗收;負責協助做好消費扶貧、幸福超市等扶貧工作;負責局機關掛包幫轉走訪工作;完成領導交辦的其他工作。

4.精準扶貧股。按照省州農村貧困人口和扶貧開發工作重點鄉、村的扶持標準,負責組織建檔立卡和扶貧開發動態監測,指導各鄉鎮、各部門扶貧政策培訓工作;指導扶貧對象信息數據系統統計和信息化建設工作;負責全縣減貧目標任務分解和認定工作;承擔我縣黨政領導班子和領導干部經濟社會發展實績考核中有關扶貧部分的考評工作;負責統籌落實國家、省對州脫貧攻堅考核及整改工作;負責信訪工作,指導各鄉鎮脫貧攻堅工作;完成領導交辦的其他工作。

5.扶貧信貸股。統籌協調信貸扶貧開發計劃、統計監測;負責扶貧貼息貸款項目選擇推薦、項目庫管理、貼息確認工作;負責扶貧到戶貸款的組織、協調、監督,協調安排扶貧到戶貸款計劃,做好政策指導和督促檢查工作;負責村級互助資金發放、管理、使用及督促檢查工作,負責項目驗收檢查;完成領導交辦的其他工作。

6.老區股。負責組織、協調、檢查、指導全縣革命老區開發建設工作;組織、指導革命老區編制開發建設的發展規劃,并監督項目實施;協調相關部門和單位,對革命老區在政策、資金方面給予支持;研究制定革命老區建設管理辦法和措施,加強項目和專項資金管理工作;負責聯系富寧縣革命老區建設促進會的相關業務工作,負責項目檢查驗收;完成領導交辦的其他工作。

(三)重點工作概述

2020年,脫貧攻堅工作將繼續緊盯兩不愁、三保障總要求,以精準扶貧、精準脫貧作為統領,切實把鞏固脫貧成果,提高脫貧質量,建立健全穩定脫貧長效機制,確保到2020年,實現農村貧困人口脫貧,貧困地區基本公共服務主要領域指標接近全國平均水平為目標,扎實推進脫貧攻堅各項任務,到2020年與全國同期建成小康社會。主要從以下幾個方面抓實脫貧攻堅工作:

1.扎實做好剩余貧困人口的脫貧工作。

2.扎實做好脫貧攻堅定點掛牌督戰工作。

3.做好貧困縣摘帽省第三方評估,國家抽檢和國家普查迎檢準備工作。

4.扎實抓好統籌整合使用財政涉農項目及項目庫工作。

5.扎實抓好扶貧小額信貸工作。

6.扎實做好脫貧后續幫扶和成效鞏固提升工作。

7.扎實推進東西部扶貧協作工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止201911月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制16人,其中:行政編制10人,事業編制6人。在職實有24人,其中:財政全供養24人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

車輛編制1輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入353.52 萬元,其中:一般公共預算財政撥款353.52萬元,美人鱼娱乐网址性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

與上年對比減少47.77萬元,減少11.9%,主要原因分析:人員變動,單位公用經費變動。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入353.52萬元,其中:本年收入353.52萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款353.52萬元(本級財力353.52萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),美人鱼娱乐网址性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比減少47.77萬元,減少11.9%,主要原因分析:人員變動,單位公用經費變動。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出353.52萬元。財政撥款安排支出353.52萬元,其中,基本支出353.52萬元,與上年對比減少了47.77萬元,減少11.9%,主要原因分析人員變動,單位公用經費變動;項目支出0萬元,與上年對比無變化。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501-社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休主要用于行政業單位退休人員退休工資支出23.48萬元;

2080505-社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出主要用于行政事業單位職工基本養老保險支出33.97萬元;

2101101-衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療主要用于行政事業單位職工醫療保險支出11.38萬元;

2101102-衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療主要用于事業單位職工醫療保險支出3.24萬元;

2101103-衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助主要用公務員醫療補助支出3.25萬元;

2101199-衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出主要用于行政事業單位職工工傷保險、生育保險、大病醫療保險支出1.91萬元;

2130501-農林水支出-扶貧-行政運行204.31萬元,主要用于保障扶貧工作正常運轉的基本支出,具體是工資福利支出(包含基本工資、津貼補貼、獎金);商品和服務支出(主要包含一般公用經費:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費,勞務費、公務用車運行維護費,福利費、其他商品和服務支出等)

20130502-農林水支出-扶貧-一般行政管理實務支出5萬元,主要用于革命老區建設促進會的日常支出(主要包含一般公用經費:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費,勞務費、公務用車運行維護費,福利費、其他商品和服務支出等)

2130550-農林水支出-扶貧-扶貧事業機構支出47.47萬元,主要用于行政人員工資支出,日常公用支出。

2110201-住房保障支出-住房改革支出-住房公積金19.51萬元,主要用于單位住房公積金單位繳納部分的經費開支。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101-工資福利支出-基本工資87.77萬元(其中:基本支出87.77萬元;項目支出0.00萬元);

30102-工資福利支出-津貼補貼107.99萬元(其中:基本支出107.99萬元;項目支出0.00萬元);

30103-工資福利支出-獎金7.31萬元(其中:基本支出7.31萬元;項目支出0.00萬元);

30107-工資福利支出-績效工資支出11.78萬元(其中:基本支出11.78萬元;項目支出0.00萬元);

30108-工資福利支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出33.97萬元(其中:基本支出33.97萬元;項目支出0.00萬元);

30110-工資福利支出-城鎮職工基本醫療保險繳費支出14.62萬元(其中:基本支出14.62萬元;項目支出0.00萬元);

30111-工資福利支出-公務員醫療補助繳費支出3.25萬元(其中:基本支出3.25萬元;項目支出0.00萬元);

30112-工資福利支出-其他社會保障繳費支出1.91萬元(其中:基本支出1.91萬元;項目支出0.00萬元);

30113-工資福利支出-住房公積金支出19.51萬元(其中:基本支出41.99萬元;項目支出0.00萬元);

30201-商品和服務支出-辦公費支出11.50萬元(其中:基本支出11.50萬元;項目支出0.00萬元);

30202-商品和服務支出-印刷費支出1.50萬元(其中:基本支出1.50萬元;項目支出0.00萬元);

30205-商品和服務支出-水費支出0.80萬元(其中:基本支出0.80萬元;項目支出0.00萬元);

30206-商品和服務支出-電費支出0.90萬元(其中:基本支出0.90萬元;項目支出0.00萬元);

30211-商品和服務支出-差旅費支出1.90萬元(其中:基本支出1.90萬元;項目支出0.00萬元);

30211-商品和服務支出-培訓0.50費支出1.90萬元(其中:基本支出0.50萬元;項目支出0.00萬元);

30228-商品和服務支出-工會經費支出2.96萬元(其中:基本支出2.96萬元;項目支出0.00萬元);

30228-商品和服務支出-福利費支出0.50萬元(其中:基本支出0.50萬元;項目支出0.00萬元)

30231-商品和服務支出-公用經費車輛運行維護費支出5萬元(其中:基本支出5萬元;項目支出0.00萬元);

30239-商品和服務支出-公務交通補貼支出15.96萬元(其中:基本支出15.96萬元;項目支出0.00萬元);

30299-商品和服務支出-其他商品和服務支出-退休公用經費0.15萬元(其中:基本支出0.15萬元;項目支出0.00萬元);

30302-對個人和家庭的補助-退休費23.33萬元(其中:基本支出23.33萬元;項目支出0.00萬元);

30305-對個人和家庭的補助-生活補助0.41萬元(其中:基本支出0.41萬元;項目支出0.00萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

2020年本部門無省對下專項轉移支付項目。

(二)與中央配套事項

2020年本部門無與中央配套事項。

(三)按既定政策標準測算補助事項

2020年本部門無按既定政策標準測算補助事項。

六、美人鱼娱乐网址采購預算情況

本部門無美人鱼娱乐网址采購預算情況。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門三公經費增減變化情況及原因說明

2020年本部門三公經費財政撥款預算安排5.12萬元。其中,安排因公出國(境)費0.00萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費4.12萬元。2020三公經費預算數與2019年預算數6萬元減少0.88萬元,下降15%,具體情況如下:

1.2020年出國(境)費預算0萬元,與2019年持平。

2.2020年預算擬安排公務用車購置及運行費4.12萬元,其中:購置費0.00萬元,運行費4.12萬元,運行費較2019年預算數5萬元減少0.88萬元,降幅15%。主要原因是本年度內堅持厲行節約,使用公車維修較少費用減少,所以公車運行費減少0.88萬元。

3.2020年預算擬安排公務接待費1萬元,較2019年預算數持平,主要原因是本年度內堅持厲行節約,各單位到基層出差繳納了伙食費所以公務接待費減少。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2020年預算批復本部門基本支出353.53萬元,較上年減少47.77萬元,降幅11.90%。變動的主要原因是人員變動導致人員經費、單位公用經費變動。

(三)項目支出預算變動的主要原因

2020年本部門無項目支出。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.一般公共預算收入。美人鱼娱乐网址憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出。通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算。是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算。是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年本部門機關運行經費預算41.67萬元,主要用于保障本部門工作正常運轉的公用經費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他費用。

2020年本部門機關運行經費預算41.67萬元,較2019年預算減少0.18萬元,減少的原因是本年度內堅持厲行節約,發生的公務接待費和辦公用品費減少。具體減少原因:1、各單位到基層出差繳納了伙食費,所以公務接待費減少;2、嚴格執行中央八項規定,嚴控三公經費支出,按照費用只減不增原則,縮減了辦公費費用支出。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20201231日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至20201231日的國有資產占有使用情況。

(四)重點項目預算績效目標情況

1.2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房,貧困對象人均純收入增長高于全縣平均水平,基本公共服務主要領域指標基本達到全縣平均水平,扭轉發展差距擴大趨勢;農村產業形成一糧二畜三林產布局;實現貧困村向新農村、小康村轉變,貧困戶向寬裕戶、小康戶轉變,與全國同期建成小康社會。

2.對未脫貧的12604177人貧困戶重點扶持,確保全面消除絕對貧困。

3.對已脫貧的1534563642人和已出列的132個貧困行政村建檔立卡貧困人口進行鞏固提升。

4.實現脫貧攻堅與鄉村振興有機銜接。深刻領會、準確把握習近平總書記關于扶貧工作重要論述和鄉村振興戰略思想精神實質,繼續堅持以減貧為重點,繼續堅持精準定位,根據脫貧摘帽的進度安排,適時調整并優化鄉村振興的協調機制,做好2020年后逐步將工作重心轉移到鄉村振興上來。科學編制《富寧縣十四五扶貧規劃(2021-2025)》,科學研判脫貧攻堅項目中需要延續和升級的內容,并納入鄉村振興的項目規劃中,力爭在產業發展、集體經濟壯大、基層組織建設上有新突破,在基礎設施建設、基本公共服務保障、人居環境整治方面有新成效。

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